质量信用报告
一、 质量理念
一体化管理方针
方针内容：
坚持以人为本、确保全员安康、 有效预防污染、 积极节能降耗
超越顾客需求、生产合格产品、遵规守纪循法、业绩持续改进。
方针解释：
坚持以人为本：贯彻以人为本理念，积极改善劳动和工作条件，预防职业病的发生。
确保全员安康：控制职业健康安全因素，减少事故，提高职业健康安全绩效，保证安全生产，积极实施卫生保健工作，保证员工健康，杜绝职业病的发生。
有效预防污染：通过对环境因素识别和控制，将污染控制在允许的范围内。
积极节能降耗：采取措施对有效节约能源、降低消耗予以鼓励。
超越顾客需求：以顾客为关注焦点，实现对顾客的承诺，尽全力满足顾客的合理要求和潜在需求。
生产合格产品：严格控制产品过程，努力创建质量优秀的产品。
遵规守纪循法： 公司和所属安全经营办要遵守当地环保和安监要求，遵守国家、行业和当地的法律法规要求，重视当地居民关切。
业绩持续改进：采取改进措施，实现管理体系的不断完善和业绩的持续改进。方针制定和管理具体内容见《方针、目标和管理方案控制程序》。
 
二、质量管理
(一)质量管理机构及职责
1.质量管理机构
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.质量职责：
2.1总经理：
(1)总经理
a.全面领导公司的经营管理及日常工作，向公司传达满足顾客需求、法律法规要求和污染预防、保护环境、职业安全健康要求的重要性；
b.制定一体化方针，批准一体化目标和指标；
c.批准管理手册、程序文件及环境安全管理方案、重要环境因素和不可接受风险因素清单；
d.确保组织内的职责和权限得到确定和沟通；
e.任命管理者代表；
f.为整合管理体系的有效运行提供充分资源；
g.主持管理评审工作。
2.2管理者代表
a.确保整合体系的过程得到建立、实施和保持；
b.向最高管理者报告整合体系的业绩以及该整合体系需要改进的情况；
c.审核质量目标、环境目标和指标，审核环境安全管理方案和重要环境因素和不可接受风险因素清单；
d.就整合管理体系有关事宜与外部各方面进行联络；
e.确保内部审核和管理评审得到实施。
2.3认证办
a.负责质量、环境、职业安全健康整合管理体系建立和运行的策划；
b.组织编写管理手册和程序文件；
c.负责管理体系文件控制的归口管理；
d.负责监督检查各部门记录的使用和保管；
e.负责与体系建立运行相关信息的传递及答疑解惑；内外部信息沟通协调工作。
ｆ.负责组织内部审核工作；
ｇ.负责环境因素、危险源的汇总和评价工作。
ｈ.负责法律法规的搜集和合规性评价工作。
ｉ.负责质量、环境、职业健康安全的日常考核工作。
ｊ.负责环境、职业健康安全的目标指标的考核工作。
ｋ.负责内部、外部的信息交流与沟通工作。
2.4办公室
a.负责公司人力资源管理和人员编制；
b.负责企业员工招聘与录用、考核和薪资管理；
c.负责企业员工的培训教育、各类技术职称评审、各类岗位证书的申办工作；负责职工劳动合同的管理；劳动保险等的缴纳管理，请销假管理等。
d．负责外来法律、法规的管理；
ｅ．做好全企业内外文件的收发、传递工作；
f.负责法律、法规和其他要求收集和管理；
2.5员工代表
a. 接受员工的合理化建议，向总经理及时转达，与总经理及时沟通回复的结果；
b. 接听员工就职业健康和安全方面的关切和意见，及时向公司管理层汇报，并积极争取上述合理意见的答复和落实。
c.参加公司的职业健康安全检查。
（8）技术科
a.负责工艺性文件的编写。
b.技术性文件的发放管理工作。
c.负责生产过程策划，工艺文件和作业指导书、检验规程的编制、发放和修改，跟踪工艺验证的过程，进行工艺纪律检查。
2.6机修车间
a. 设备的保养检修计划的提报。
 b. 按计划安排对设备进行维修，并与使用部门共同验收，记录实测数据。
c. 生产设备的日常的维护和保养。
d.负责设备设施及工装模具的管理。
2.7供应科
a.负责评审技术、工艺能力是否能满足合同要求。
b.负责部分危险化学品的采购。
c.负责供方（外协方）的选择和评价工作。
d.选择环保性原辅材料。
2.8经营办
a.生产计划的制定.
b.材料计划的审核，成本的预测及核算.
c.产品价格的制定，原材料价格的审核.
d.对外经济活动的招标及合同管理，对外结算的审核.
e.月、年度的内部审计，
f.生产统计与考核，
g.工资核算，
h.产品的调度及回款的审核.
i.运输单位的管理及海罐的调配.
j.对接集团公司经营办、企管办、供应部等业务。
2.9化工车间
a.负责所属中间产品和成品的标识;负责标识产品的追溯。
b.产成品防护控制程序
c.负责所属领域设施的防护
d.负责对所有能产生噪声的设备、工具进行控制。
e.对本部门女职工实施保护管理工作。
f.负责搬运、贮存、包装和防护按规定要求执行的监督工作。
g.对危险化学品的采购、运输、储存及领用进行控制。
h.对本部门女职工实施 保护管理工作。
i.负责搬运、贮存、包装和防护按规定要求执行的监督工作。
j．对危险化学品的采购、运输、储存及领用进行控制。
k.负责车间内危险源、环境因素的控制。
2.10化验室
a.负责合同中有关质量要求，检验要求方面的评审。
b.负责进货的质量检验，参与供方评审工作，负责供方的质量考核工作。
c.负责工序检验工作。
d.负责检验记录的追溯和检验状态的标识。
e.按照检验规程对各类产品进行检验和实验，对检验结果负责。
f.不合格品鉴别、评审和处置的归口管理部门。
2.11销售科
a.贯彻执行企业质量职业健康安全方针和目标，正确处理销售业务工作与产品质量的关系；
b.对产品销售质量、顾客服务质量负责，发现质量问题及时与质量部联系，传递顾客满意程度；
c.具体执行《服务控制程序》，掌握市场信息和动态并及时反馈；
d.负责合同评审的组织、协调；
e.负责向相关方宣传公司的环境、目标。确保质量职业健康、环境体系在本部门正常运行；
f．负责做好各类产品的信息资料收集，同行业工作。要及时的了解各类产品的信息市场，积极走出去，了解同类产品的一线信息；
g。负责把各类产品的销售任务细致分解，并落实到各个产品部，详细统计出各个产品部月度任务完成情况，同时要严格做好各个产品部的月度、年度考核工作。上级领导布置的与本手册规定的其他工作。
2.12安全科
a．对所负责产品的产品质量、环境和安全行为负全面责任，
b．明确内部职能及分工，实施公司一体化管理体系文件，
c. 负责完成项目质量环境安全目标和指标、进度目标、成本目标。
d．负责公司监视和测量设备的检定、监督、检查和管理。
e．负责组织对产品现场环境、安全因素控制情况的监视和测量；
f．全面负责公司安全生产管理指导工作；
g．负责对进入本部门工作现场的外来人员的安全管理。
h．负责与各级环保部门的联络和信息交流，负责对所有能产生噪声的设备、工具进行控制及对建筑垃圾进行管理；负责锅炉废气的排放控制和机动车辆的管理；对公司无法自己监测的项目联系外部机构协助定期监测。
i．负责本部门工伤事故的报告与调查。
j.负责对本部门潜在事故的预防和发生紧急情况时的处理。
k.负责组织制定环境和安全管理方案和应急预案。
（二）质量管理体系
公司已建立实施并有效运行符合GB/T19001 质量管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系，GB/T24001环境管理体系,并顺利通过三体系认证。公司建立实施并有效运行能源管理体系和测量管理体系；制定了能源计量管理方针、目标，加强能源计量基础建设，改善经营管理；完善能源计量保证体系，不断提高能源计量管理水平，保证能源计量器具受检率达到100%，为经营管理提供准确可靠的能源计量数据。
不断完善信息处理系统。逐步建立起了完整的信息管理系统，在外部信息采集方面，可以将产品质量情况、顾客需求情况，在24小时内反馈，对顾客要求和产品质量能够做出快速反应，以便提出纠正和预防措施，寻求持续改进，从而实现更好地为客户服务，保障了顾客满意。
（三）质量风险管理
 1.质量风险监测
公司依据潜在失效模式与后果分析（FMEA）工具，对产品质量形成的各个阶段质量风险进行了科学的、全面的分析评估，根据评估结果采取相应级别的预防控制措施。
（1）在产品设计阶段，以工艺研发部为主，组织跨部门小组（包括供方、客户在内）列出主要的零部件及其设计方案，包括产品的功能、性能、可靠性、维修性、安全性、保障性等，充分考虑其对产品安全、合法性和质量的影响，并对产品进行预期使用过程的危害分析，找出所有潜在的失效模式，并分析其可能的后果。
（2）在产品工艺设计阶段，以工艺研发部为主，组织跨部门小组对产品的生产制造、包装和仓储过程进行风险评估，列出所有涉及的制造工艺、运输和仓储以及环境影响因素，识别对消费者安全的关键性影响，如异物污染、化学性和生物性污染等，找出所有潜在的失效模式，并分析其可能的后果。
针对找出所有的潜在失效模式后，依照不同类型的评分标准对各项故障失效模式进行评价，并列出有关的失效模式、后果、严重度、发生率、检测难度、现行控制措施等，制定出相应的控制和预防措施。其中，防误、防错措施的提前设定，为质量风险的提前消除、避免提供了保证。
当产品的设计方案、生产工艺流程、检验及实验流程、运输仓储流程及相关要素发生变更时，相关部门会重新按照上述流程及要求对产品进行风险评估和采取应对措施。
2.质量投诉处理
公司制定并不断完善管理办法，规范顾客投诉程序，及时、有效地处理顾客投诉，质检中心为处理顾客投诉的牵头部门。顾客投诉管理程序如下：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.应急管理
公司建立了企业重大质量安全事故的应急预案，成立了质量安全事故应急处理小组，应急处理小组包括公司制造部、设备动力部、研部发、品质保证部、各车间、营销部、采购部等部门成员。 
公司建立了快速报告、紧急处理、快速处置的重大质量安全事故应急处置方针，确立了重大质量安全事故24小时响应处理机制。
三. 质量诚信管理
（一）质量诚信管理
1.产品设计
飞扬化工以科技创新作为发展的动力，加快建立和完善了企业技术创新体系，不断加大科技投入，公司建有院士工作站，借助集团公司博士后科研工作站、省级企业技术中心等技术创新平台，通过与浙江工业大学、天津大学、福州大学、沈阳化工大学等科研院校的合作，通过自主研发和对国际先进技术进行再创新，共获得授权国家专利23项，计算机软件著作权2项；其中发明专利1项，实用新型专利22项。获中国金桥奖1项，山东省科技进步三等奖2项，山东省中小企业科技进步奖一等奖1项，山东省技术创新优秀成果一等奖2项，山东省企业技术创新奖一等奖2项，二等奖3项；泰安市科技进步一等奖1项。
到目前，根据市场需求和企业发展需要，通过研发体系建设、研发模式转变、新研发手段引进和人才培养等方面的不断完善，打造高质、高效的自主研发平，提高了产品设计质量和水平。
2.原材料采购
严把采购质量关，注重原材料采购质量，采购品牌知名度高、质量过硬的产品，确保采购原材料质量，主要从以下几个方面进行控制。
① 供应商选择：选择行业中龙头企业、知名度较高的供应商供货，对供应商进行全面的现场审核，包括质量体系运行、既往供货情况、行业美誉度、供货质量处理和整改能力、产品性价比等方面。
②入厂检验：制定严格的原材料《进厂检验规程》，对原材料入场必须随货同行《合格证》、《材质单》等质量证明材料，对原材料的规格、材质、性能严格进行检验，根据原材料的重要性进行不同程度的抽查，确保每批原材料的100%的合格率，杜绝不合格产品入厂使用。
③原材料存储、出库：对仓储原材料进行分类储备，做到规格不混乱，定期检查，做到不潮、不腐、不锈、不变质。原材料出库遵循“先进先出”的原则。
3.生产过程
公司从原材料投入到产出过程，均实现了质量可追溯。公司开展逐层过程审核，建立了一个持续的过程检查系统来验证生产过程是否实施了正确的方法、设置以及操作员技能、防错装置和其它输入是否到位，从而确保产品过程受控，产品合格率得到了明显提高。
4.售后服务
随着客户对公司产品的需求多样化，公司现有售前、售中、售后的全面服务的销售服务体系，在产品研发、资源分配、异议处理、质量改进等环节提供全方位的全程服务，同时对紧急需求，还可通过绿色通道与公司相关部门直接沟通，快速有效地满足客户的需求。
（二）质量文化建设
公司在质量文化建设方面，按照“全员参与、量力而行、融入管理、持续推进”的原则，以“敬人诚信、敬业创新”的核心价值观引领，开展以下工作:
根据公司的实际情况，按照人员的职责范围，分别进行不同层次的质量管理培训。不断更新知识与技能，使其跟上不断发展与变化的社会与市场，同时对培训效果进行评估。厂内还利用标语、看板等，着重宣传质量法规和质量知识，这些全方位持久的宣传教育在潜移默化中增强了职工的质量意识和责任感。
公司定期开展质量标兵和优秀员工的评比工作，通过评选、考试、考核，挑选出工作、技术等各方面成绩突出的人员，进行表扬、表彰、颁发荣誉证书等形式鼓励员工，从而增强了员工凝聚力和向心力，创造了更高的绩效。
四. 质量基础
（一）产品标准
公司目前产品执行国标GB/T34686-2017 《工业用丁二酸》，GB/T33107-2016 《工业用碳酸二甲酯》，产品出厂合格率99.6%。
公司主持制定了两项国家标准：GB/T34686-2017 《工业用丁二酸》，GB/T33107-2016 《工业用碳酸二甲酯》，目前均在有效执行；公司建立了专职标准化管理部门，负责企业标准化管理工作；组织标准培训提高了员工的标准化意识；建立较为健全的企业标准体系，运行良好。
（二）计量水平
公司根据GB/T19022建立测量管理体系，曾通过计量合格确认证书，公司建立《监视与测量控制程序》，程序中对计量器具的采购、检定、点检、报废均有详细规定，公司每年在具有检测资质的机构进行相关计量器具的检定。
（三）认证认可情况
公司已建立实施并有效运行符合GB/T19001 质量管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系，GB/T24001环境管理体系,并顺利通过三体系认证。。认真宣传贯彻并执行国家的法律法规、标准，不断完善规章制度，并贯彻执行，持续通过认证。
（四）质量检验情况
 公司设有企业质量检测中心，配备先进质量检测设备，大力引进高素质专业人才充实到中心相关岗位，提供薪酬福利保证，提供个人成长平台，拥有16名专职质量人员，对进货检验、半成品检验、成品检验进行全方位检验检查，检验试验仪器齐全，对公司产品全部性能指标均能检验。
 
五. 产品质量责任
（一）产品质量水平
公司目前产品执行国标GB/T34686-2017 《工业用丁二酸》，GB/T33107-2016 《工业用碳酸二甲酯》，公司产品荣获山东省名牌产品、山东省著名商标荣誉。公司建立了专职标准化管理部门，负责企业标准化管理工作；组织标准培训提高了员工的标准化意识；建立较为健全的企业标准体系，运行良好。
（二）产品售后责任
公司建立《不合格品控制程序》和《顾客退货处置流程》，规范了各部门责任，出现客户投诉后各部门积极配合处理。
（三）社会责任
公司守法经营，照章纳税，以生产安全、质量安全和环境安全作为底线，以多项措施和严格的管理，保证了近年来没有发生生产安全事故、质量安全事故和环境污染事件，通过山东省安全生产监督管理局颁发的“安全生产标准化二级企业”证书，工艺先进，生产过程中无三废排放，满足国家可持续发展和绿色生产思路，对节约能源、 保护环境有积极贡献，对提高资源利用率推广资源节约型、环境友好型社会具有示范意义，公司先后荣获“省级守合同重信用企业”、 “山东省诚信企业”、“省级文明单位”、“泰安市节能企业”多次评为新泰市环境保护工作先进单位。    企业关心员工权益，为员工足额缴纳社会保险；定期组织员工学习进修；制定了困难员工救助方案，积极帮助需要帮助的困难职工；各企业工会关心职工身心健康，企业工会广泛开展职工心理健康咨询和婚恋指导，组织有需要的职工参加各类联谊活动和运动活动，增强员工归属感和幸福感。积极改善公司生产环境、办公环境，建设员工宿舍、食堂、游泳池、健身中心等设施，为员工免费提供宿舍、午餐和休闲娱乐处所。三年来累计发放补助金及助学金共计达10余万元。每年定期到养老院进行慰问，并组织共青团员去服务。在各灾害发生时累计捐款二十余万元，积极承担社会责任，奉献社会，为经济发展做出更大的贡献。
（四）质量信用记录
    公司无违法违规记录，无监督抽查不合格记录，质量安全事故等不良记录，公司先后荣获山东省名牌产品、山东省著名商标、 “省级守合同重信用企业”、“山东省诚信企业”、“省级文明单位”、“泰安市节能企业”多次评为新泰市环境保护工作先进单位。六、结束语
实践证明，企业靠市场，市场靠产品，产品靠质量，质量竞争已成为市场竞争的关键。
我们将坚持不懈地通过质量创新、技术创新，提高产品质量，提升企业核心竞争力；我们将坚持“敬人诚信、敬业创新”，依法纳税，热心公益，真正成为一家受人尊敬的公司；公司牢固树立“为客户增值”的理念，致力于为客户创造超额价值，赢得相关方的长期信赖；我们将努力提高企业核心技术和自主创新能力，加大品牌的培育和发展的工作力度，我们将牢固树立质量责任意识，并贯穿于日常生产经营的全过程。